合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2024年單位預(yù)算

第一部分  單位概況

1.單位職責(zé)

2.單位預(yù)算單位構(gòu)成

3.2024年度主要工作任務(wù)

第二部分  2024年預(yù)算報(bào)表

（一）單位預(yù)算表

1.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2024年收支總表

2.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2024年收入總表

3.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2024年支出總表

4.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2024年財(cái)政撥款收支總表

5.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2024年一般公共預(yù)算支出表

6.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2024年一般公共預(yù)算基本支出表

7.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2024年政府性基金預(yù)算支出表

8.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2024年基本支出總表

10.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2024年項(xiàng)目支出總表

11.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2024年政府采購(gòu)支出表

12.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2024年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

13.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表

14.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2024年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

（二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2024年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表

16.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2024年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表

第三部分  2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2024年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2024年收入預(yù)算情況說(shuō)明

3.關(guān)于2024年支出預(yù)算情況說(shuō)明

4.關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

5.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

6.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

7.關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

8.關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

9.關(guān)于2024年項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

10.關(guān)于2024年政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

11.關(guān)于2024年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算情況說(shuō)明

12.關(guān)于2024年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

13.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分  2024年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2024年單位預(yù)算

第一部分  單位概況

一、單位職責(zé)

根據(jù)本校辦學(xué)宗旨和有關(guān)規(guī)定，本校主要職責(zé)是：為高等院校、省、國(guó)家培養(yǎng)優(yōu)秀的體育后備人才，為社會(huì)輸送體育師資和合格的畢業(yè)生，參加體育賽事，推動(dòng)全民健身運(yùn)動(dòng)蓬勃發(fā)展。學(xué)校開(kāi)設(shè)運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練專業(yè)中專班，設(shè)置拳擊、散打、摔跤、柔道、射擊、賽艇皮劃艇、跆拳道、足球、舉重、射箭、攀巖等項(xiàng)目運(yùn)動(dòng)隊(duì)，從事教學(xué)與訓(xùn)練工作。

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

2024年度合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校納入預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，單位性質(zhì)為事業(yè)單位。截至2023年12月31日，合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校實(shí)有各類人員134人，其中在職91人、退休43人。

三、2024年度主要工作任務(wù)

（一）做好2024年運(yùn)動(dòng)員的注冊(cè)、參賽、教練員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、伙食費(fèi)發(fā)放工作。完善訓(xùn)練設(shè)施設(shè)備，提升教練員執(zhí)教水平和訓(xùn)練方法，輸送優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員至省級(jí)運(yùn)動(dòng)隊(duì)。全力保障運(yùn)動(dòng)隊(duì)參加2024年省錦標(biāo)賽賽事，備戰(zhàn)安徽省第十六屆運(yùn)動(dòng)會(huì)的參賽工作，完成合肥市的參賽任務(wù)。

（二）緊緊圍繞“安徽省中等職業(yè)學(xué)校辦學(xué)水平評(píng)估”這一工作重點(diǎn)，按照評(píng)估工作要求，推進(jìn)教育教學(xué)管理規(guī)范化、制度化，不斷提高學(xué)生的綜合素質(zhì)和職業(yè)能力，努力打造一支優(yōu)秀的教師隊(duì)伍，切實(shí)提高教師的師德修養(yǎng)和教學(xué)業(yè)務(wù)水平。

（三）做好學(xué)校的后勤保障工作，維護(hù)學(xué)校正常的教學(xué)、訓(xùn)練秩序，營(yíng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。管理好維護(hù)好我校全民健身訓(xùn)練館、市球類健身館、體育場(chǎng)，為訓(xùn)練服務(wù)的同時(shí)，開(kāi)展豐富多彩的體育健身培訓(xùn)業(yè)務(wù)，為合肥市的全民健身運(yùn)動(dòng)做出貢獻(xiàn)。做好校園環(huán)境提升改造工作和新校區(qū)籌建工作。

第二部分  2024年單位預(yù)算表

合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2024年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見(jiàn)附件。

（一）單位預(yù)算表

1.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2024年單位收支總表（附件表1）

2.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2024年單位收入總表（附件表2）

3.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2024年單位支出總表（附件表3）

4.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2024年單位財(cái)政撥款收支總表（附件表4）

5.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2024年單位一般公共預(yù)算支出表（附件表5）

6.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2024年單位一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6）

7.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2024年單位政府性基金預(yù)算支出表（附件表7）

8.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2024年單位國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（附件表8）

9.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2024年單位基本支出總表（附件表9）

10.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2024年單位項(xiàng)目支出總表（附件表10）

11.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2024年單位政府采購(gòu)支出表（附件表11）

12.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2024年單位政府購(gòu)買服務(wù)支出表（附件表12）

13.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2024年單位項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表（附件表13）

14.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2024年單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（附件表14）

（二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2024年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表（附件表15）

16.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2024年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表（附件表16）

第三部分  2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2024年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算原則，合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2024年收支總預(yù)算4651.31萬(wàn)元（不含提前下達(dá)，下同），收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入，支出包括文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、關(guān)于2024年收入預(yù)算情況說(shuō)明

合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2024年收入預(yù)算4651.31萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2425.31萬(wàn)元，占52.14%，比2023年預(yù)算增加558.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.90%，增長(zhǎng)原因主要是非實(shí)名制聘用人員增加；政府性基金預(yù)算撥款收入2056萬(wàn)元，占44.20%，比2023年預(yù)算減少918.24萬(wàn)元，下降30.87%，下降原因主要是學(xué)校在建工程項(xiàng)目金額減少；財(cái)政專戶管理資金收入170萬(wàn)元，占3.66%，與2023年預(yù)算持平，持平原因主要是學(xué)校招生人數(shù)平穩(wěn)。

三、關(guān)于2024年支出預(yù)算情況說(shuō)明

合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2024年支出預(yù)算4651.31萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少359.97萬(wàn)元，下降7.18%，下降原因主要是學(xué)校在建工程項(xiàng)目金額減少。其中，基本支出1711.53萬(wàn)元，占36.80%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出2939.78萬(wàn)元，占63.20%，主要用于訓(xùn)練、教學(xué)業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支，專項(xiàng)資產(chǎn)購(gòu)置，校園物業(yè)管理，校園綜合環(huán)境改造提升、學(xué)校配電房及附屬設(shè)施等。

四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算4481.31萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款2425.31萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款2056萬(wàn)元；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。

支出按功能分類分為：文化旅游體育與傳媒支出1933.94萬(wàn)元，占43.16%；社會(huì)保障和就業(yè)支出325.89萬(wàn)元，占7.27%；衛(wèi)生健康支出49.28萬(wàn)元，占1.10%；住房保障支出116.21萬(wàn)元，占2.59%；其他支出2056萬(wàn)元，占45.88%。

與2023年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各減少359.97萬(wàn)元，下降7.44%。主要原因是學(xué)校在建工程項(xiàng)目金額減少。

五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2024年一般公共預(yù)算撥款2425.31萬(wàn)元，比2023年預(yù)算撥款增加558.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.90%，主要原因是非實(shí)名制聘用人員增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

文化旅游體育與傳媒支出1933.94萬(wàn)元，占79.74%；社會(huì)保障和就業(yè)支出325.89萬(wàn)元，占13.44%；衛(wèi)生健康支出49.28萬(wàn)元，占2.03%；住房保障支出116.21萬(wàn)元，占4.79%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目管理（項(xiàng)）2024年預(yù)算1933.94萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加552.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.00%，增長(zhǎng)原因主要是非實(shí)名制聘用人員增加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算192.72萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少4.24萬(wàn)元，下降2.15%，下降原因主要是人員減少。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算88.78萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加3.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.40%，增長(zhǎng)原因主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)增加。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算44.39萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加1.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.40%，增長(zhǎng)原因主要是職業(yè)年金基數(shù)增加。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算49.28萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加1.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.70%，增長(zhǎng)原因主要是醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)增加。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算85.87萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.38%，增長(zhǎng)原因主要是公積金基數(shù)增加。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2024年預(yù)算30.34萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.12%，增長(zhǎng)原因主要是基數(shù)增加。

六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2024年一般公共預(yù)算基本支出1711.53萬(wàn)元，其中：

工資福利支出1364.75萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。

商品和服務(wù)支出115.5萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助212.07萬(wàn)元，主要包括：退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

資本性支出19.21萬(wàn)元，主要包括：辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2024年政府性基金預(yù)算撥款2056萬(wàn)元，比2023年預(yù)算撥款減少918.24萬(wàn)元，下降30.87%，主要原因是學(xué)校在建工程項(xiàng)目金額減少。具體情況如下：

（一）其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算2056萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少918.24萬(wàn)元，下降30.87 %，下降原因主要是學(xué)校在建工程項(xiàng)目金額減少。

八、關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2024年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2024年項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2024年項(xiàng)目支出預(yù)算安排2939.78萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少734.49萬(wàn)元，下降19.99%，下降原因主要是學(xué)校在建工程項(xiàng)目金額減少。主要包括本年財(cái)政撥款安排2769.78萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算安排713.79萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算安排2056萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排0萬(wàn)元），財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算安排0萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算安排0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排0萬(wàn)元），財(cái)政專戶管理資金安排170萬(wàn)元、其他收入安排0萬(wàn)元。

十、關(guān)于2024年政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2024年安排政府采購(gòu)預(yù)算484.36萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少2827.91萬(wàn)元，下降85.38%，下降原因主要是學(xué)校在建工程項(xiàng)目金額減少。

十一、關(guān)于2024年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算情況說(shuō)明

合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2024年沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算支出。

十二、關(guān)于2024年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2024年，合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少0.58萬(wàn)元，下降100%。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)。支出預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年相比持平，主要原因是2023、2024年均未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國(guó)經(jīng)費(fèi)管理辦法》（合政辦〔2014〕8號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，主要用于因公出國(guó)（境）發(fā)生費(fèi)用。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。支出預(yù)算0萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少0.58萬(wàn)元，下降100%，主要原因是從嚴(yán)從緊控制公務(wù)接待支出，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待的次數(shù)和規(guī)模。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》（合財(cái)行〔2015〕64號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，主要用于經(jīng)審批的接待活動(dòng)支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。支出預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年相比持平。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年相比持平，主要原因是2023、2024年均未安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)，主要用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年相比持平，主要原因是2023、2024年均未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，用于購(gòu)置機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2024年合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)9個(gè)，預(yù)算資金2866.98萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)包括總體目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)，總體目標(biāo)是項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述，績(jī)效指標(biāo)是總體目標(biāo)的細(xì)化和量化?？?jī)效指標(biāo)統(tǒng)一按照三級(jí)設(shè)置，一級(jí)指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)三大類；二級(jí)指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)（均屬于產(chǎn)出指標(biāo)），經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)（均屬于效益指標(biāo)），以及服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)；三級(jí)指標(biāo)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，明確具體指標(biāo)和指標(biāo)值。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校系非參公事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算227.01萬(wàn)元，比2023年增加27.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.58%，增長(zhǎng)主要原因是人員增加。

（三）政府采購(gòu)情況。

2024年合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校政府采購(gòu)預(yù)算總額484.36萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算287.36萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算197萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校固定資產(chǎn)總金額（原值）10777.59萬(wàn)元，較上年增加3566.88萬(wàn)元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物8985.61萬(wàn)元、設(shè)備1615.43萬(wàn)元、其他資產(chǎn)176.55萬(wàn)元；無(wú)形資產(chǎn)總金額（原值）212.32萬(wàn)元，其中土地使用權(quán)0.0001萬(wàn)元。

單位車改后保留車輛0輛。

單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的設(shè)備有0臺(tái)（套）。

2024年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

2024年單位預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）政府投資公益性信息化項(xiàng)目情況。

2024年合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校單位預(yù)算安排單項(xiàng)100萬(wàn)元以上的政府投資公益性信息化項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬(wàn)元。

第四部分 2024年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說(shuō)明

2024年合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校無(wú)主管的對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項(xiàng)目。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

二、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

附表：合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2024年預(yù)算報(bào)表（16張）

附件：合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2024年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表（16張）